1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-452-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2024 Nombre de la Orden de Compra GDP - Equipamiento de Seguridad Jardines Infantiles Región de Coquimbo - Línea 2 - 29.999 - SC 56.360 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-57-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3332 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 2620860 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maproser SpA Razón Social MANÁ PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.579.171-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maproser SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162808 Barras de emergencia 150 Unidad KIT MOCHILAS DE EMERGENCIA ADULTOS. VER DETALLE EN BASES TECNICAS Kit Mochila Emergencia Adultos $ 91.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.794.000 $ 13.794.000

Total Neto	$ 13.794.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.620.860
TOTAL OC	$ 16.414.860