1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-467-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2023 Nombre de la Orden de Compra CE- MATERIAL DIDACTICO FUNGIBLE P.01 - SC 52744 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-55-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3008 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 148285,88 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCRIOFFICE Razón Social LIBRERIA ESCRIOFFICE SPA R.U.T. 77.753.243-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCRIOFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 205 Unidad PEGAMENTO BLANCO (COLA FRIA) HAND 500G   $ 1.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.620 $ 279.620 60124317 Masa de modelado 222 Unidad MASA PARA MODELAR 4 COL 50 GR C/U JM   $ 2.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.832 $ 500.832

Total Neto	$ 780.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.286
TOTAL OC	$ 928.738