1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-500-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION J.I. CHOAPA MES MAYO 2019 SC 46819 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-41-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2132 Usuario SIGFE Ivan Cortes Hernandez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 76399 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REIHER-DIAZ CONSTRUCCIONES Razón Social BEATRIZ ANDREA DÍAZ DÍAZ R.U.T. 13.649.287-k Sucursal REIHER-DIAZ CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida OBRA MANTENCION EN COORDINACION PROVINCIAL DE CHOAPA DE LA COMUNA DE ILLAPEL. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°81"   $ 402.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.100 $ 402.100

Total Neto	$ 402.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.399
TOTAL OC	$ 478.499