1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-511-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1574-38-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-38-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 2025438 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR DARIO DIAZ ROJAS Razón Social VICTOR DARIO DIAZ ROJAS R.U.T. 6.520.092-9 Sucursal VICTOR DARIO DIAZ ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN EN JARDIN INFANTIL CATITA DE ORO 04.1.01.029 MANTENCIÓN J.I. CATITA DE ORO DE, LOCALIDAD LAMBERT, LA SERENA $ 10.660.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.660.200 $ 10.660.200

Total Neto	$ 10.660.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.025.438
TOTAL OC	$ 12.685.638