1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-555-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION DE CONTRATO N°1 J.I GORROÑO, SC 54343 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-35-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1988 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 9990305,45 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGECOM LTDA. Razón Social INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MONTAJES LIMITADA R.U.T. 76.054.863-4 Sucursal INGECOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad AUMENTO DE OBRA N°1 SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GORROÑO, COQUIMBO, AUMENTO DE OBRA N°1 CONSTRUCCION DE OBRA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GORROÑO, COQUIMBO” $ 52.580.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.580.555 $ 52.580.555

Total Neto	$ 52.580.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.990.305
TOTAL OC	$ 62.570.860