1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-582-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1574-83-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-83-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 357200 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SEGÚN BASES TECNICAS DISTRIBUCIÓN SEGÚN BASES TÉCNICAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora lourdes Razón Social ORIETTA VERONICA BARRENECHEA PEREZ R.U.T. 10.388.257-5 Sucursal distribuidora lourdes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRASLADO DE MATERIALES DESDE BODEGA REGIONAL HACIA JARDINES INFANTILES VTF DE LA REGION DE COQUIMBO. (ver bases técnicas) Reparto en jardines infantiles, en el elqui, limari y choapa. $ 1.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880.000 $ 1.880.000

Total Neto	$ 1.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.200
TOTAL OC	$ 2.237.200