1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-597-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION J.I P.01 MES OCTUBRE 2015, LIMARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-19-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 336117,6 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVELINO SEGUNDO Razón Social AVELINO SEGUNDO GUTIERREZ GAMBOA R.U.T. 10.883.092-1 Sucursal AVELINO SEGUNDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida   "OBRA MANTENCION EN J.I LOMAS DE TUQUI 04.3.01.074 DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°030" $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 30221012 Jardines 1 Unidad no definida   "OBRA MANTENCION EN J.I CHASQUITA 04.3.03.003 DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°031" $ 428.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.400 $ 428.400 30221012 Jardines 1 Unidad no definida   "OBRA MANTENCION EN J.I LOS CONEJITOS 04.3.03.016 DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°032" $ 554.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.040 $ 554.040 30221012 Jardines 1 Unidad no definida   "OBRA MANTENCION EN J.I RAYITO DE SOL 04.3.01.073 DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°034" $ 133.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000 30221012 Jardines 1 Unidad no definida   "OBRA MANTENCION EN J.I RAYITO DE SOL 04.3.01.073 DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°035" $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 30221012 Jardines 1 Unidad no definida   "OBRA MANTENCION EN J.I PAPELUCHO 04.3.01.003 DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°036" $ 453.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.600 $ 453.600

Total Neto	$ 1.769.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.118
TOTAL OC	$ 2.105.158