1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-62-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1574-3-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DISTRIBUICON DE MATERIALES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LAS PROVINCIAS DE ELQUI LIMARI Y CHOAPA Proveniente de Licitación 1574-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Matta N° 461 Of. 1-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna -1 Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carlos Ivan Araya Mánquez R.U.T. 10.508.063-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en camión 1 Unidad Servicios de transporte regional o nacional en camión DISTRIBUCION DE MATERIALES A LA PROVINCIA DE LIMARI, 25 MTS3 PROGRAMA 01 Y 50 MTS3 PROGRAMA 02 $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800