1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-64-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES SC 58762 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-63-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 288 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 181480,02 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Call Fire Ltda. Razón Social CALL FIRE LIMITADA R.U.T. 76.029.899-9 Sucursal Call Fire Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE JARDINES INFANTILES JUNJI DE LA REGION   $ 955.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.158 $ 955.158

Total Neto	$ 955.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.480
TOTAL OC	$ 1.136.638