1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-74-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2024 Nombre de la Orden de Compra CE MAT. FUNGIBLE J.I. 24.03.171.P02 SC 53319 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-3-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 570 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 233413,1 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2024 Título Descripción Agendar entrega de 9:30 a 14:00 HRS, fono 51-2-563360 Con NICOLE GUERRERO - Adjunta Solicitud de Agendamiento DESPACHO A BODEGA SECTOR PUERTO SECO BARRIO INDUSTRIAL, TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO, RUTA D-43, GALPON Nº17, DESDE LAS 9:30 HASTA LAS 14:00 HRS, COORDINACIÓN LLAMAR A  SR. TOMAS ALVAREZ  51-2563360 Centro Logístico ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA: junjirecepcion@custodium.com;  Informar la Cta. Bancaria para el pago de la Orden de Compra a jdmunoz@junji.cl  sr. JORGE MUÑOZ fono 51-2563380 PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 311 Unidad 4 BLOCK DE DIBUJO:BLOCK DE DIBUJO Nº 99 1/8 PAPEL HILADO Nº 9, 20 HOJAS BLOCK DIBUJO ROSS 99 1-8 10 HOJAS $ 1.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.841 $ 382.841 14111525 Papel multiuso 189 Unidad 8 CARTULINA ESPAÑOLA DOBLE FAZ:SET DE 20 CARTULINAS ESPAÑOLA DOBLE FAZ EN DIFERENTES COLORES GRAMAJE DE 180 GRAMOS ENVASADA EN PAPEL KRAFT CARPETA CON CARTULINA ARTEL ARTECOLOR ESPAÑOLA SURTIDOS 20 PLIEGOS $ 3.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.922 $ 698.922 60124317 Masa de modelado 51 Unidad 18 LÁMINA DE COBRE:LAMINA PARA ARTESANÍA Y MAQUETAS TAMAÑO 20 X 30 CM COBRE LÁMINA DE COBRE 0.10 MM 20X30 CM UNIDAD $ 2.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.727 $ 146.727

Total Neto	$ 1.228.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.413
TOTAL OC	$ 1.461.903