1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-83-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CE - ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA JARDINES INFANTILES DE P.01, SC 50.107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-5-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 394 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 628977,9 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C.I.E.I. Razón Social CENTRO DE INNOVACIONES EDUCATIVAS INFANTILES SPA R.U.T. 76.110.801-8 Sucursal C.I.E.I. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121804 Yute 430 Pack ARPILLERA DIMENSIONADA COLORES SURTIDOS: Descripción del producto en bases técnicas Set de 12 trozos de arpillera de colores surtidos $ 6.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.608.810 $ 2.608.810 11131501 Plumas 877 Paquete PLUMAS DE COLORES SURTIDAS: Descripción del producto en bases técnicas Set de plumas de colores surtidos $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.600 $ 701.600

Total Neto	$ 3.310.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.978
TOTAL OC	$ 3.939.388