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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1574-84-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE - ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE 2025 JI P.01 DE LA REGIÓN DE COQUIMBO - 24.09.171.006 - SC 56796 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1574-5-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
361334,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Elena |
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Razón Social |
ELENA EMPERATRIZ TORRES BAHAMONDES
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R.U.T. |
7.038.821-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maria Elena |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121707
| Lápices de colores | 378 | Unidad | LÁPICES 12 COLORES MEGA / JUMBO HEXAGONAL MADERA
| LÁPICES 12 COLORES MEGA JUMBO HEXAGONAL MADERA |
$ 4.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.625.400
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$ 1.625.400
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60123602
| Puntos de purpurina | 147 | Unidad | ESCARCHA GLITTER
| ESCARCHA GLITTER |
$ 1.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 276.360
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$ 276.360
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Total Neto
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$ 1.901.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 361.334
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$ 2.263.094
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.