1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-87-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra RRFF - MATERIAL ASEO JUNJI REGION COQUIMBO DESDE 1574-11-LE23, SC 50310 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 383 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 83327,16 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones SAI Razón Social INVERSIONES SAI SPA R.U.T. 76.172.478-9 Sucursal Inversiones SAI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 53 Unidad Detergente en Polvo - Pte. de 3 KILOS PLAZO ENTREGA: Según oferta DETERGENTE MATIC SE OFERTA VALOR DE 3 KILOS $ 3.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.892 $ 188.892 47131806 Barniz o ceras de muebles 202 Unidad Lustramuebles botella medio litro PLAZO ENTREGA: Según oferta LUSTRA MUEBLES EN CREMA TAPA FLIP TOP ENV. 500ml WK-580 $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.672 $ 249.672

Total Neto	$ 438.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.327
TOTAL OC	$ 521.891