1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-885-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Ceremonia institucional de despedida de Funcionarios y Funcionarias, Diciembre de 2019. SC 50621 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5297 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 51908 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales Isabel Cortes Rodriguez Eirl Razón Social SERVICIOS INTEGRALES ISABEL CORTES RODRIGUEZ E.I.R R.U.T. 76.061.899-3 Sucursal Servicios Integrales Isabel Cortes Rodriguez Eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 60   (1329343 )COFFEE BREAK CATERING - PREMIUN VALOR POR PERSONA 1355443 (1329343) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUN VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $436 $ 4.357,00 $ 0,00 $ 26.160,00 $ 261.420 $ 287.580

Total Neto	$ 287.580
Descuento	$ 14.379
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.908
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 325.109