Orden de Compra. Nº1574-91-SE25 "CE - ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE 2025 JI P.01 DE LA REGIÓN DE COQUIMBO - 24.09.171.006 - SC 56796"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1574-91-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CE - ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE 2025 JI P.01 DE LA REGIÓN DE COQUIMBO - 24.09.171.006 - SC 56796
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1574-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IV Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 777 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna La Serena
Impuesto 103960,4
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mundo saludable
Razón Social COMERCIALIZADORA MUNDO SALUDABLE LIMITADA
R.U.T. 76.264.879-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mundo saludable
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122109
Sujetadores de velcro5UnidadROLLO VELCRO AUTOADHESIVO 2O MM ROLLO VELCRO AUTOADHESIVO 2O MM $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
44121707
Lápices de colores9UnidadLÁPICES DE COLOR BEBÉ 12 UDS LÁPICES DE COLOR BEBÉ 12 UDS $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
44121709
Lápices de cera88UnidadLÁPICES CRAYON CERA BICOLOR LÁPICES CRAYON CERA BICOLOR $ 3.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.160 $ 347.160
Total Neto $ 547.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.960
TOTAL OC $ 651.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.