1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-94-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CE- MAT. ASEO 2da compra J.CLASICOS P.01- 2204007 - SC 60442 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1229 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535 Comuna La Serena Impuesto 529045,5 Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Agendar entrega de 9:30 a 14:00 HRS, fono 51-2-563360 Con NICOLE GUERRERO - Adjunta Solicitud de Agendamiento   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DCOMAC Razón Social CHICAUMA CHILE SPA R.U.T. 77.935.401-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DCOMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario 11 Caja MASCARILLA 3 PLIEGES C/ELÁSTICO   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680 14111701 Papel facial 1067 Caja PAPEL FACIAL (PAÑUELO DESECHABLE) 2 HOJAS   $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.734 $ 855.734 53131624 Toallitas húmedas 215 Unidad TOALLITAS HUMEDAS LIMPIEZA BEBÉ   $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.365 $ 174.365 12352104 Alcoholes o sus sustitutos 847 Unidad ALCOHOL 70% DESNATURALIZADO 1 litro   $ 1.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568.644 $ 1.568.644 11121802 Algodón 103 Unidad ALGODÓN TÓRULA 1 GR.    $ 1.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.027 $ 176.027

Total Neto	$ 2.784.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 529.046
TOTAL OC	$ 3.313.496