1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1574-94-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION J.I. P.01 MES ENE-FEB 2016, CHOAPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1574-21-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - IV Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Calle Los Olivos #751 sector el Sauce Comuna La Serena Impuesto 157833 Dirección de Envío de la Factura Calle Los Olivos #751 sector el Sauce 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVELINO SEGUNDO Razón Social AVELINO SEGUNDO GUTIERREZ GAMBOA R.U.T. 10.883.092-1 Sucursal AVELINO SEGUNDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida   "OBRA MANTENCION EN JARDÍN INFANTIL CARRUSEL 04.2.01.003 DE LA COMUNA DE ILLAPEL. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°001" $ 574.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.200 $ 574.200 30221012 Jardines 1 Unidad no definida   "OBRA MANTENCION EN JARDÍN INFANTIL BLANCA NIEVES 04.2.04.001 DE LA COMUNA DE SALAMANCA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°002" $ 256.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.500 $ 256.500

Total Neto	$ 830.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.833
TOTAL OC	$ 988.533