1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-138-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION JARDIN INFANTIL LUCERO RANCAGUA CODIGO 06.101.004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-6-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Estado N°531 Comuna Rancagua Impuesto 95292,6 Dirección de Envío de la Factura Estado N°531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecoval limitada Razón Social RODRIGO ANDRES REBOLLEDO RAMMSY R.U.T. 13.765.883-6 Sucursal ecoval limitada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad provision de instalacion wc completo en baño de personal mantencion sifon lavamanos provision e instalacion valvula de corte estanque baño tipo filpro provision e instalacion sentadera mod kinder heterogeneo provision e instalacion manilla baño provision e instalacion llave lavamanos provision e instalacion flapper baño provision e instalacion tubos fluorescentes en salas soldadura pomeles puertas de nicho gas por corte   $ 501.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.540 $ 501.540

Total Neto	$ 501.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.293
TOTAL OC	$ 596.833