1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-184-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CALZADO ENTREGA EN JARDINES INFANTILES CLASICOS P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Estado N°531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1533 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 102315 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor abaindus Razón Social SOC MARIA HERRERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.212.110-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal abaindus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 15 Unidad ZAPATOS DE SEGURIDAD HOMBRE BOTIN DE SEGURIDAD PROFLEX 109R $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.500 $ 538.500

Total Neto	$ 538.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.315
TOTAL OC	$ 640.815