1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-189-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL NO FUNGIBLE P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-5-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Estado N°531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1572 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 38351,12 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMEX ESTADO LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LIMITADA R.U.T. 84.888.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMEX ESTADO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 17 Unidad CUENTAS DE COLORES JUMBO ST/48 6 LAZOS Cuenta para Hilar Plástico 50u 036 DACTIC $ 8.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.248 $ 145.248 60141006 Juguetes didácticos 2 Unidad SEÑALES DEL TRANSITO Señal Tránsito 6u Plástico 008 DACTIC $ 28.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.600 $ 56.600

Total Neto	$ 201.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.351
TOTAL OC	$ 240.199