1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-210-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO E HIGIENE COVID - 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-33-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Estado N°531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1893 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lapiz Trini Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 17.087.034-4 Sucursal Lapiz Trini Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 240 Unidad PECHERA HULE 107 CM LARGO X 63CM DE ANCHO Y 29 CM CUELLO. COLOR BLANCO PECHERA DE HULE 105 CM DE LARGO, ANCHO 65 CM, CUELLO 30 CM. BLANCA LAVABLE, RESISTENTE. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200