1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-212-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO E HIGIENE COVID - 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-33-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Estado N°531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1895 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Estado N°531 Comuna Rancagua Impuesto 367080 Dirección de Envío de la Factura Estado N°531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA Razón Social CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA R.U.T. 79.906.790-0 Sucursal CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2100 Unidad TOALLAS DESINFECTANTES 50 UNIDADES PAQUETE TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX 50 UNIDADES, VALOR NETO UNITARIO DE CADA PAQUETE 920 PESOS CHILENOS $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.000 $ 1.932.000

Total Neto	$ 1.932.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.080
TOTAL OC	$ 2.299.080