1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-227-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL, CODIGO 06301002, SAN FERNANDO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Estado N°531 Comuna Rancagua Impuesto 51832 Dirección de Envío de la Factura Estado N°531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ANTONIO RIOS OLIVARES Razón Social EDUARDO ANTONIO RIOS OLIVARES R.U.T. 9.821.064-4 Sucursal EDUARDO ANTONIO RIOS OLIVARES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad REPARACION Y REINSTALACION DE 2 CHAPAS SCANAVINI   $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 30171504 Puertas de madera 1 Unidad 5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PUERTAS PLACAROL ,80x2,0 mt   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 30171505 Puertas de metal 1 Unidad 7.2 REPARACION DE PORTON METALICO.   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad 20. CENTRO DE ILUMINACION. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 37.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.832
TOTAL OC	$ 324.632