1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-232-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIO HABILITACION Y MANTENCION OFICINA Y BODEGA D.R.-P1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-5-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Estado N°531 Comuna Rancagua Impuesto 556026,07 Dirección de Envío de la Factura Estado N°531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora STC E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCCION EN OBRAS CIVILES RUBEN DAGOBERTO BERR R.U.T. 76.101.664-4 Sucursal Constructora STC E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIOS DE HABILITACION y MANTENCION DE OFICINAS Y BODEGAS DE LA DIRECCION REGIONAL.   $ 2.926.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.926.453 $ 2.926.453

Total Neto	$ 2.926.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 556.026
TOTAL OC	$ 3.482.479