1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-247-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION JARDÍN INFANTIL PESTAÑITA CODIGO 06.308.102 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-8-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Estado N°531 Comuna Rancagua Impuesto 587993 Dirección de Envío de la Factura Estado N°531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSERCHI SpA Razón Social EMSERCHI SpA R.U.T. 76.424.706-k Sucursal EMSERCHI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad PATIO EXTERIOR 8.3. CIERRE DE MALLA ACMA DE FIERRO GALVANIZADO 9.3. FABRICACION E INSTALACION DE RADIER 13. OTROS (ESTRUCTURA METALICA PILARES DE 50X50X3MM) 6.3.5. BAJADAS 10.1.1. ÓLEO SEMIBRILLO 6.3.4. CANALETAS 6.1.4. PLANCHA DE POLICARBONATO EN PATIO DE SERVICIO 7.5.10. MANILLA ACERO INOXIDABLE 4.4.4. DESTAPE DE PILETA SALA 10.1.2. ESMALTE AL AGUA (2 MANOS MÍNIMO) 13. OTROS (REPARACION DE PORTAVASOS Y PERCHEROS PARA 10 NIÑOS)   $ 3.094.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.094.700 $ 3.094.700

Total Neto	$ 3.094.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.993
TOTAL OC	$ 3.682.693