1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-263-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-29-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Estado N°531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3097 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 75756,8 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CROBAK Razón Social CROBAK SPA R.U.T. 77.071.404-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CROBAK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121705 Bloques de madera para grabado 64 Unidad no definida Set de 17 utensilios, incluye 4 palos para amasar, 5 martillos, 4 cortadores, 4 estampadores, material plástico resistente y madera. Set de 6 utensilios, incluye 1 palos para amasar, 2 cortadores, 1 estampadores, material plástico $ 6.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.720 $ 398.720

Total Neto	$ 398.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.757
TOTAL OC	$ 474.477