1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-290-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL 06301002, SAN FERNANDO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Estado N°531 Comuna Rancagua Impuesto 50661,6 Dirección de Envío de la Factura Estado N°531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ANTONIO RIOS OLIVARES Razón Social EDUARDO ANTONIO RIOS OLIVARES R.U.T. 9.821.064-4 Sucursal EDUARDO ANTONIO RIOS OLIVARES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad REPARACION DE 2 PUERTAS DE CASETA PARA BALONES GAS LIMPIEZA DE 3 SIFONES DE LAVAMANOS DESTAPAR Y LIMPIEZA DE CAMARA DE ALCANTARILLADO DESTAPAR Y LIMPIEZA DE WC REPARAR MALLA DIVISORIA EN PATIO REPARACION DE LLAVE CUELLO GARZA DE TINA   $ 303.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.000 $ 303.000

Total Neto	$ 303.000
Descuento	$ 36.360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.662
TOTAL OC	$ 317.302