1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-291-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE DIRECCIÓN REGIONAL OFICINA DE PRESUPUESTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Estado N°531 Comuna Rancagua Impuesto 62063,12 Dirección de Envío de la Factura Estado N°531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ANTONIO RIOS OLIVARES Razón Social EDUARDO ANTONIO RIOS OLIVARES R.U.T. 9.821.064-4 Sucursal EDUARDO ANTONIO RIOS OLIVARES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad forro volcánica de 15mm guardapolvos cornizas   $ 257.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.000 $ 257.000 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad esmalte sintetico   $ 172.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800

Total Neto	$ 429.800
Descuento	$ 103.152
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.063
TOTAL OC	$ 388.711