1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-322-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE OFICINA COORDINACION COLCHAGUA MEMBRILLAR N°110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-26-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 43603,1 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecoval limitada Razón Social RODRIGO ANDRES REBOLLEDO RAMMSY R.U.T. 13.765.883-6 Sucursal ecoval limitada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad REPARACIONES CONJUNTAS OFICINAS CENTRALES JUNJI COLCHAGUA SN FERNANDO m.1 reforzamiento portón de acceso a edificio soldadura m.1 repaso uniones de soldaduras en mal estado m.1 provisión e instalación placa de acero en puerta de acceso K.1.4 revestimiento de pintura anticorrosiva K.1.3 revestimiento de pintura institucional F.3.1 reemplazo cañería de cobre 1/2 F.7.3 copla de bronce m.1 retiro de piezas para armado F.7.4 tapa gorro de bronce   $ 229.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.490 $ 229.490

Total Neto	$ 229.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.603
TOTAL OC	$ 273.093