1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE ASEO P02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Estado N°531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 737 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 18960,48 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO DK Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.556.184-1 Sucursal GRUPO DK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 42 Unidad no definida Mopa Domestica con Mango Visit Productos de Limpieza, para pisos libres de suciedad, incluso la adherida, utilizando mopa de algodón.   $ 2.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.792 $ 99.792

Total Neto	$ 99.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.960
TOTAL OC	$ 118.752