1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-402-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATA SERVICIO DE CUENTA CUENTO JORNADA PNL P2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Estado N°531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 59873,94 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vagabundo Razón Social CESAR MANUEL PARRA GUTIERREZ R.U.T. 12.314.245-4 Sucursal vagabundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 1 Unidad     $ 315.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.126 $ 315.126

Total Neto	$ 315.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.874
TOTAL OC	$ 375.000