1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-409-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ASEO P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Estado N°531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3625 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 558600 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ortopedic Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA R.U.T. 77.765.630-9 Sucursal Ortopedic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 490 Unidad no definida Toalla papel, TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 280 M 2 ROLLOS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000

Total Neto	$ 2.940.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.600
TOTAL OC	$ 3.498.600