1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-413-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMAS RADIALES DIC.07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RES.EX.N°015/1071/2007 CONTRATO RADIAL JARDIN COMUNICACIONAL FACTURA N°15 POR $ 375.000-CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2007 Proveniente de Licitación 1575-44-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Estado N°531 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Estado N°531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE EUGENIO ROMERO ACUNA R.U.T. 6.714.093-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111904 Estudios y equipos radiales 1 Unidad Estudios y equipos radiales FACTURA N°12 Y N°13 MES DE NOVIEMBRE 2007 $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 375.000