1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-418-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISIÓN MATERIAL FUNGIBLE P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-2-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Estado N°531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3328 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 1315264,36 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETIWI Razón Social MAPA SPA R.U.T. 77.964.116-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETIWI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121709 Lápices de cera 412 Unidad no definida LAPIZ DE CERA JUMBO 12 COLORES OFERTA PRESENTADA EN BASES LICITACIÓN $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.484 $ 332.484 60123601 Pegamento de purpurina 1180 Unidad no definida ESCARCHAS DE 6 COLORES DIFERENTES OFERTA PRESENTADA EN BASES LICITACIÓN $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.140 $ 735.140 60121501 Rotuladores de base acuosa 280 Unidad no definida LAPICES 8 MARCADORES JUMBO PIZARRA LAVABLES OFERTA PRESENTADA EN BASES LICITACIÓN $ 3.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.360 $ 1.116.360 44121708 Marcadores 1030 Unidad no definida MARCADOR 12 EXTRA GRUESO OFERTA PRESENTADA EN BASES LICITACIÓN $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.460 $ 1.320.460 44121709 Lápices de cera 900 Unidad no definida LAPICES DE CERA 12 TRIANGULARES OFERTA PRESENTADA EN BASES LICITACIÓN $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.300 $ 726.300 60121512 Lápices de acuarela 600 Unidad no definida LAPICES ACUARELABLES OFERTA PRESENTADA EN BASES LICITACIÓN $ 1.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905.400 $ 905.400 60105805 Materiales educativos de análisis de colores perso 100 Unidad no definida MASA PLAYFOAM DISPLAY 8 COLORES OFERTA PRESENTADA EN BASES LICITACIÓN $ 12.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.281.600 $ 1.281.600 31201610 Colas 412 Unidad no definida COLA FRIA 500 GRS OFERTA PRESENTADA EN BASES LICITACIÓN $ 1.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.700 $ 504.700

Total Neto	$ 6.922.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.315.264
TOTAL OC	$ 8.237.708