1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-459-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION JARDIN INFANTIL LOS GRILLITOS CODIGO 06101003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-6-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Estado N°531 Comuna Rancagua Impuesto 1538411,95 Dirección de Envío de la Factura Estado N°531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecoval limitada Razón Social RODRIGO ANDRES REBOLLEDO RAMMSY R.U.T. 13.765.883-6 Sucursal ecoval limitada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad CONSTRUCCION DE RADIER RELLENOS ESMALTE AL AGUA (2 MANOS MÍNIMO) DEMOLICIÓN DE RADIER CIERRE DE MALLA ACMA DE FIERRO GALVANIZADO PUERTA MALLA MOSQUITERA CON BASTIDOR DE ALUMINIO PUERTA ESCAPE DE SALA DE ACTIVIDADES Y PUERTAS DE ACCESO   $ 8.096.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.096.905 $ 8.096.905

Total Neto	$ 8.096.905
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.538.412
TOTAL OC	$ 9.635.317