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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1575-557-CM11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO JARDINES INFANTILES P1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Estado N°531 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
236522,6951 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estado N°531 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2011 |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121804
| Cubos o baldes para limpieza | 3 | | (44064) BASURERO OMNIUM CONTENEDOR PLÁSTICO 120 lt 46101 | (44064) BASURERO OMNIUM CONTENEDOR PLÁSTICO 120 lt ; Código: ;Región : VI
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$ 36.219,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.657
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$ 108.657
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47121804
| Cubos o baldes para limpieza | 5 | | (116103) BASURERO OMNIUM CONTENEDOR 770 lt 116103 | (116103) BASURERO OMNIUM CONTENEDOR 770 lt; Código: ;Región : VI
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$ 233.712,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.168.560
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$ 1.168.560
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76121501
| Recolección, destrucción, transformación o elimina | 1 | | (673652) PAPELERO CMD 35 LTS CON TAPA VAIVEN MEDIANO 674015 | (673652) PAPELERO CMD 35 LTS CON TAPA VAIVEN MEDIANO; Código: KUVK;Región : VI
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$ 6.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.140
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$ 6.140
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Total Neto
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$ 1.283.357
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Descuento
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$ 38.501
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 236.523
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.481.379
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.