1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-560-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION JARDIN NINFANTIL lOS ENANITOS 06.308.10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-8-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Estado N°531 Comuna Rancagua Impuesto 296643,2 Dirección de Envío de la Factura Estado N°531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSERCHI SpA Razón Social EMSERCHI SpA R.U.T. 76.424.706-k Sucursal EMSERCHI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad ITEM 7.3.2. VENTANA MALLA MOSQUIETERA CON PERFIL DE ALUMINIO. ITEM 13 Otro (OTROS (MOLDURAS)) ITEM 13 Otro (OTROS ( SUBIR ENCHUFES)) EXTERIOR ITEM 10.1.2. ESMALTE AL AGUA (2 MANOS MÍNIMO). ITEM 10.1.4. PINTURA ANTICORROSIVA. ITEM 13 OTROS ( TRASLADO DE MEDIDOR AGUA )) ITEM 13 Otro (OTROS ( OSB BODEGA) ITEM 13 Otro (OTROS (ZING ACANALADO)) ITEM 4.5.1 SIFONES PARA LAVAMANOS ITEM 5.6.1.LLAVE DE PASO DE AGUA PARA CU ½.   $ 1.561.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.561.280 $ 1.561.280

Total Neto	$ 1.561.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.643
TOTAL OC	$ 1.857.923