1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-568-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION JARDÍN INFANTIL CARIÑOSITO CÓDIGO 06.11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-8-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Estado N°531 Comuna Rancagua Impuesto 202239,8 Dirección de Envío de la Factura Estado N°531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSERCHI SpA Razón Social EMSERCHI SpA R.U.T. 76.424.706-k Sucursal EMSERCHI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad SALA . ITEM 7.2.1. MARCO DE MADERA. ITEM 10.1.2. ESMALTE AL AGUA (2 MANOS MÍNIMO). ITEM 13. OTROS (RAMPA ABANICO SOLO RADIER SALIDA SALA ) ITEM 13. (OTROS (PERCHERO). BAÑO. ITEM 12.1 ESPEJOS. ITEM 13 (OTROS ( PORTA VASOS))   $ 1.064.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.420 $ 1.064.420

Total Neto	$ 1.064.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.240
TOTAL OC	$ 1.266.660