1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-584-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE JARDIN INFANTIL LUCERITO CODIGO 6.305.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-26-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 1671177,3 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecoval limitada Razón Social RODRIGO ANDRES REBOLLEDO RAMMSY R.U.T. 13.765.883-6 Sucursal ecoval limitada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad Cableado poste empalme superflex 6AWG Montaje para medidor nuevo Montaje para breaker nuevo breaker Cable EVA canalización Canalización enchufe Construccion de tablero de fuerza Centro de enchufe Disyuntor automático Protector diferencial 2x25amp Enchufe 16 Amp $ 8.795.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.795.670 $ 8.795.670

Total Neto	$ 8.795.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.671.177
TOTAL OC	$ 10.466.847