1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-615-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION JARDIN INFANTIL LOS ENANITOS P2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-8-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Estado N°531 Comuna Rancagua Impuesto 973772,8 Dirección de Envío de la Factura Estado N°531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSERCHI SpA Razón Social EMSERCHI SpA R.U.T. 76.424.706-k Sucursal EMSERCHI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad ITEM 13. OTROS (MOLDURAS CORNIZAS GUARDAPOLVOS) ITEM 5.1.15. LLAVE LAVAMANOS ALTA FAS ITEM 13. OTROS (SELLOS SILICONA ANTIHONGOS. ITEM 10.3.1. CERÁMICO 15 X 20 CMS. ITEM 4.3.1 ALCANTARILLADO DE PVC SANITARIO 110 MM ITEM 4.1 EXCAVACIONES. ITEM 4.2 RELLENOS.   $ 5.125.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.125.120 $ 5.125.120

Total Neto	$ 5.125.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 973.773
TOTAL OC	$ 6.098.893