1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-668-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-35-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Estado N°531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3642 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 217056 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN Razón Social FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL R.U.T. 77.081.473-1 Sucursal JUAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112208 Conjunto pulverizador 272 Unidad Pulverizador manual 1 litro Pulverizador manual 1 litro se adjunta imagen $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142.400 $ 1.142.400

Total Neto	$ 1.142.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.056
TOTAL OC	$ 1.359.456