1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1575-671-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1575-35-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VI Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Estado N°531 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3641 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA Comuna Rancagua Impuesto 30691,65 Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios 33 Unidad Botiquín portátil 32151 BOTIQUIN 3M NEXCARE $ 4.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.535 $ 161.535

Total Neto	$ 161.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.692
TOTAL OC	$ 192.227