1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1576-1498-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JORNADA CLIMA ORGANIZACIONAL SUBDIRECCIÓN CALIDAD EDUCATIVA 09 Y 10 DE DICIEMBRE 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VIII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6458 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 Comuna Concepción Impuesto 432378 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EN PARALELO Razón Social DELON Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.937.660-7 Sucursal EN PARALELO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000 )SEMINARIOS - 1010000 (993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(72) ; SERVICIO POR $ 100(6) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(22) $ 2.275.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275.672 $ 2.275.672

Total Neto	$ 2.275.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.378
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.708.050