1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1576-2060-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PASAJES AÉREOS PARA 15 PERSONAS JORNADA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A REALIZAR EL 10 DE ENERO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VIII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 15 Unidad no definida Código de reserva: EQUMGG Itinerario: LA208 O 09 ENE CONCEPCION STGO 1534 1644 LA213 N 10 ENE STGO CONCEPCIÓN 1949 2055   $ 77.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.163.970 $ 1.163.970

Total Neto	$ 1.163.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.163.970

Justificación de exención de impuesto