1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1576-239-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención JI.Sarita Gajardo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1576-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VIII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 Comuna Concepción Impuesto 44404,52 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Orion SpA Razón Social Sociedad Orion SpA R.U.T. 76.456.654-8 Sucursal Sociedad Orion SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad   ITEM 7.7 MANTENCION GENERAL CALDERA JI. SARITA GAJARDO CODIGO 8401003 $ 188.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.218 $ 188.218 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad   ITEM 6.14 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA MON CUELLO CISNE JI. SARITA GAJARDO CODIGO 8401003 $ 45.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.490 $ 45.490

Total Neto	$ 233.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.405
TOTAL OC	$ 278.113