|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1576-494-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-09-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Capacitación Herramientas de Ofimática Moodle Nivel Básico /2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CASA MATRIZ |
|
Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA CRECIC LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.174.010-1 |
|
Sucursal |
CASA MATRIZ |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111504
2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 26 | | (1560330 )CURSO DE COMPUTACIÓN - HERRAMIENTAS DE OFIMATICA VALOR POR PERSONA 1562213 | (1560330) CURSO DE COMPUTACIÓN - HERRAMIENTAS DE OFIMATICA VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 59.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.534.000
|
$ 1.534.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.534.000
|
|
Descuento
|
$ 46.020
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.487.980
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Los Servicios de Capacitación son VALORES EXENTOS DE IVA
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.