1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1576-511-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1576-93-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1576-93-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VIII Región Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 1129 - 5to. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 Comuna Concepción Impuesto 177189,63 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRAVAL Servicios en Gas Razón Social FRANCISCO JAVIER VALDEBENITO LASTRA R.U.T. 15.616.667-7 Sucursal FRAVAL Servicios en Gas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global La presente licitación tiene, por objeto la reparación y corrección de los detalles Post- Venta de la edificación, esto para mejorar el aspecto de las obras y el correcto funcionamiento de todos los sistemas y dependencias del establecimiento, además así   $ 932.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.577 $ 932.577

Total Neto	$ 932.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.190
TOTAL OC	$ 1.109.767