1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1576-55-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1576-11067-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1576-11067-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - VIII Región Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 1129 - 5to. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 Comuna Concepción Impuesto 14186179 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valitrans ltda Razón Social VALITRANS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 77.910.220-3 Sucursal valitrans ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, señales o monumentos 1 Unidad   AMPLIACION DE SALA CUNA EN JARDIN INFANTIL NUESTRA SRA. DE LAS NIEVES CODIGO 8108001 DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ $ 74.664.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.664.100 $ 74.664.100

Total Neto	$ 74.664.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.186.179
TOTAL OC	$ 88.850.279