1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-102-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de combustible. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Xa. Región 480, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia X Región, de Los Lagos R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 178146,53498 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTOR ALBINO VERA ALVAREZ - Casa Matriz Razón Social NESTOR ALBINO VERA ALVAREZ R.U.T. 10.840.589-9 Sucursal NESTOR ALBINO VERA ALVAREZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 250 Litro Lts. de gasolina 93 octanos.   $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.250 $ 183.193 15101506 Gasolina 1240 Litro Lts. de petróleo combustible utilizado por camión aljibe, Cuerpo Bomberos, para la distribución de agua potable a sectores afectados por déficit hídrico de la Comuna de Chonchi.   $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.920 $ 754.420

Total Neto	$ 937.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.147
TOTAL OC	$ 1.115.760