1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1577-103-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de literas Programa Fondos Orasmi. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1577-89-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 176 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS R.U.T. 60.511.100-9 Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso Comuna Puerto Montt Impuesto 108300 Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOVER SPA Razón Social GOVER SPA R.U.T. 77.484.359-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GOVER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad litera madera 1 1/2 plaza con colchones de resorte 1 1/2 plaza   $ 292.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.000 $ 292.000 56101515 Camas 1 Unidad litera madera 1 plaza con colchones de resorte 1 plaza   $ 278.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000

Total Neto	$ 570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.300
TOTAL OC	$ 678.300